兰州市科普宣传中心2024年预算情况说明

  目录

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：1.2024年兰州市科普宣传中心单位预算公开报表

2.2024年兰州市科普宣传中心整体支出绩效目标公开表   

3.2024年兰州市科普宣传中心项目支出绩效目标公开表

一、单位职责

1.负责本单位组织人事、机构编制、统计报表、考核考勤等日常运转工作；

2.负责科普大篷车巡展及科普展品运行维护、采购等工作；

3.负责全市科学知识的宣传、普及、培训等工作；

4.负责科普活动的策划、组织和实施；

5.承担科技志愿者服务工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市科普宣传中心是兰州市科协下属财政全额拨款的事业单位，科级建制。

2、人员设置情况

兰州市科普宣传中心编制6名，截止目前在职人员2名。

三、部门预算收支增减变化说明

兰州市科普宣传中心2024年预算共安排资金34.42万元，较上年减少33.27万元，主要原因是2023年退休3人，人员经费减少。

（一）收入预算

2024年收入预算34.42万元，较上年预算减少33.27万元，减少的主要原因是2023年退休3人，人员经费减少。包括一般公共预算收入34.42万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金34.42万元，较上年减少33.27万元：其中本级支出34.42万元、较上年减少33.27万元。减少的主要原因是2023年退休3人，人员经费减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出29.56万元，明细如下：基本工资6.56万元，津贴补贴0.89万元，奖金8.3万元，绩效工资4.73万元，养老保险3.13万元，基本医疗保险0.94万元，公务员医疗补助2.19万元，工伤及失业保险0.18万元，住房公积金2.35万元，退休公用经费0.3万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出1.15万元。明细如下：办公费0.12万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.08万元，差旅费0.4万元，培训费0.1万元，工会经费0.09万元，福利费0.28万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出30.7万元，较上年减少31.99万元，变化的主要原因是人员经费减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出3.72万元，较上年减少1.28万元，变化的主要原因是压减本年项目经费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出3.72万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：科普大篷车巡展活动经费3.72万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出3.72万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无增减变动。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无增减变动。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无增减变动。其中公务接待费0万元，较上年无增减变动；因公出国（境）0万元，较上年无增减变动；公务用车购置0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算0.1万元，较上年减少0.28万元，主要原因是2023年退休3人，人员减少。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无增减变动。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排1.15万元，具体安排如下：办公费0.12万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.08万元，差旅费0.4万元，培训费0.1万元，工会经费0.09万元，福利费0.28万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少3.29万元，变化的主要原因是2023年退休3人，相关费用减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

我单位将绩效评价与财政资金监管、财政监督检查工作相互融合，绩效评价在项目概况、立项依据、保证项目实施的制度、措施、项目实施计划、项目绩效目标、预算分配、预算执行等方面开展，并制定了详细的年度绩效指标。

2.绩效目标管理方面

对2023年单位预算项目支出和整体支出的实施效果及资金使用效益，分别从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了详细的绩效目标设定。

3.绩效运行监控方面

2023年度单位绩效运行监控采取了全过程预算绩效管理，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高了预算管理水平和财政资金使用效益。

4.绩效评价管理方面

按照市财政要求，兰州市科普宣传中心2023年度部门预算资金全部纳入绩效评价范围，并开展了项目支出和部门整体支出绩效评价工作。

5.绩效结果反馈与应用方面

绩效评价工作的开展使单位对预算资金的具体使用情况，资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了部门预算编制的科学性、合理性。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金3.72万元，主要的项目支出有:科普大篷车巡展活动经费3.72万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3.72万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

                                                                                                                  兰州市科普宣传中心

                                                                                                        2024年2月26日       

附件1：2024年兰州市科普宣传中心单位预算公开报表.xlsx

附件2：2024年兰州市科普宣传中心整体支出绩效目标公开表.xls

附件3：2024年兰州市科普宣传中心项目支出绩效目标公开表.xls