中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量。

——习近平




2019年度兰州市科学技术协会(汇总)部门决算

发表时间:2020-09-14 16:02:09

  目 录

  
  第一部分  部门概括
  
  一、职能职责
  
  二、机构设置
  
  第二部分  2019年度部门决算报表
  
  一、收入支出决算总表
  
  二、收入决算表
  
  三、支出决算表
  
  四、财政拨款收入支出决算总表
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
  
  一、收入支出决算总体情况说明
  
  二、收入决算情况说明
  
  三、支出决算情况说明
  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  七、政府性基金预算收支决算情况说明
  
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  九、其他重要事项情况说明
  
  十、预算绩效管理情况说明
  
  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概括

  
  一、职能职责
  
  兰州市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织和市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是兰州发展科学技术事业的重要社会力量,是我市学术交流的主渠道、科普工作的主力军、国际民间科技交流的主要代表和科技工作者之家。其主要职能是:
  
  1.负责联系全市的知名科学家和科技工作者,为市委、市政府的重大决策提供科技咨询;维护科技工作者的正当利益。
  
  2.指导全市市级学会的科普宣传、学术交流,对外科技交流。作为市级学会的业务主管部门,对学会年检、变更、成立进行初审。
  
  3.指导全市及县区科协的科普宣传、学术交流和对外科技交流工作。
  
  4.指导兰州地区大中型企业及科研院所科协的科普宣传、学术交流、科技创新及对外科技交流活动。
  
  5.表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。
  
  6.指导全市的青少年科技活动。
  
  7.承担上级科协和市委、市政府交办的其他工作。
  
  二、机构设置
  
  兰州市科学技术协会机构设置情况:科协机关和下属科协信息中心、科普宣传中心、科技咨询服务中心三个事业单位。截止2019年末市科协机关在职人员10人,科普宣传中心在职人员6人,科协信息中心在职人员5人,科技咨询服务中心在职人员3人。
  
  第二部分  2019年度部门决算报表
  
  附件1
  
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
  
  一、收入支出决算总体情况说明
  
  2019年度收、支总计1,434.93万元。收支较上年决算数增加583.07万元、增长68.45%,主要原因是:本年度增加了560万人才项目经费。
  
  二、收入决算情况说明
  
  2019年度收入合计1,434.93万元,较上年决算数增加583.07万元,增长68.45%,主要原因是本年度增加了560万人才项目经费。其中:一般公共预算财政拨款收入1,434.93万元,占100.00%。三、支出决算情况说明
  
  2019年度支出合计1,434.93万元,较上年决算数增加583.07万元,增长68.45%,主要原因是本年度增加了560万人才项目经费。其中:基本支出541.09万元,占37.71%;项目支出893.83万元,占62.29%。
  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  2019年度财政拨款收、支总计1,434.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加583.07万元,增长68.45%。主要原因是本年度增加了560万人才项目经费。
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,434.93万元,较上年决算数增加583.07万元,增长68.45%。主要原因是本年度增加了560万人才项目经费。
  
  1.教育支出0.81万元,占0.06%,较年初预算数减少0.72万元,下降47.06%,主要原因是本年度人员培训支出减少。
  
  2.科学技术支出1,344.09万元,占93.67%,较年初预算数增加649.49万元,增长93.51%,主要原因是本年度增加了560万人才项目经费。
  
  3.社会保障与就业支出42.97万元,占2.99%,较年初预算数增加10.69万元,增长33.12%,主要原因是2019年度追加了退休人员取暖费。
  
  4.卫生健康支出26.83万元,占1.87%,较年初预算数减少0.77万元,下降2.79%,主要原因是2019年机关退休1人,事业单位退休2人,行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出减少。
  
  5.住房保障支出20.23万元,占1.41%,较年初预算数减少0.85万元,下降4.03%,主要原因是2019年机关退休1人,事业单位退休2人,住房公积金支出减少。
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出541.09万元。其中:人员经费508.84万元,较上年决算数增加4.08万元,增长0.81%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公积金缴费等。公用经费32.25万元,较上年决算数减少13.25万元,下降29.12%,主要原因是2019年度办公设备采购支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费等。
  
  七、政府性基金预算收支决算情况说明
  
  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
  
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  2019年度“三公”经费支出共计6.28万元。
  
  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  
  2019年度“三公”经费支出共计6.28万元,较年初预算数减少1.32万元,下降17.37%,主要原因是2019年9月事业单位公车改革,我部门2辆公车封存。较上年支出数增加0.41万元,增长6.98%,主要原因是机关公务用车年限较长,公车维修费增加。
  
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  
  2019年度本部门无因公出国(境)费用,公务用车购置费。公务用车运行维护费6.28万元,主要用于机关及事业单位公务用车油费、过路费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.32万元,下降17.37%,主要原因是2019年9月事业单位公车改革,我部门2辆公车封存。较上年支出数增加0.41万元,增长6.98%,主要原因是机关公务用车年限较长,公车维修费增加。
  
  2019年度本部门无公务接待费。
  
  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  
  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
  
  九、其他重要事项情况说明
  
  (一)机关运行经费支出情况
  
  2019年度本部门机关运行经费支出21.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少11.01万元,下降33.65%,主要原因是办公设备采购较上年减少。
  
  其中:本年度会议费支出3.00万元,较年初预算数减少2.00万元,下降40.00%,主要原因是本年度精减了会议。本年度培训费支出0.81万元,较年初预算数减少0.72万元,下降47.06%,主要原因是本年度人员培训支出减少。
  
  (二)政府采购支出情况
  
  2019年度本部门政府采购支出合计68.6万元,其中:政府采购货物支出68.6万元、占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额68.6万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购科普阅览屏。
  
  (三)国有资产占用情况
  
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传及日常机要通信。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  
  十、预算绩效管理情况说明
  
  根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
  
  1.部门项目支出绩效自评情况
  
  共组织对2019 年度11个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金893.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中科普活动、科普大篷车巡展、反邪教宣传活动等11个项目自评结果为“良”,涉及资金893.83万元
  
  2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
  
  共组织对2019 年度2个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金105万元。其中:重点科普项目补助经费、基层科普行动计划等2个项目自评结果为“良”,涉及资金105万元。
  
  3.部门整体支出绩效自评情况
  
  组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出1434.93万元,自评结果为“良”。从评价情况来看,兰州市科协2019年度部门项目预算资金全部纳入绩效评价范围,部门绩效评价与财政资金监管、财政监督检查工作相互融合,绩效评价在项目概况、立项依据、保证项目实施的制度、措施、项目实施计划、项目绩效目标、预算分配、预算执行等方面开展,并制定了详细的年度绩效指标。绩效评价工作的开展使单位对预算资金的具体使用情况,资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,在年度预算资金分配中掌握了主动权,预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了部门预算编制的科学性、合理性。
  
  第四部分  名词解释
  
  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
  
  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  
  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  
  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  
  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  
  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  
  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  
  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  
  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  
  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1兰州市科学技术协会(汇总)

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