2023年度兰州市科普宣传中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、面向兰州市公众开展多种形式的科普宣传工作。

2、开展以“科普大篷车”为主的“流动科技馆”科普宣传活动。

3、指导“社区科普学校”开展科普宣传活动。

4、培训和组织科普志愿者开展多种形式的科普宣传活动。

二、机构设置

兰州市科普宣传中心是兰州市科协下属财政全额拨款的事业单位，科级建制。事业编制6名，截止2023年末在职人员2人，退休3人。

第二部分2023年度部门决算表

决算公开表（9张表）见附件1，本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，故此2张决算公开表无数据。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为91.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.55万元,下降28.57%,主要原因是人员变动，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91.40万元,其中：财政拨款收入91.40万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91.40万元,其中：基本支出85.29万元,占93.32%；项目支出6.11万元,占6.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为91.40万元。与上年相比,各减少36.55万元,下降28.57%。主要原因是人员变动，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.40万元,较上年决算数减少36.55万元,下降28.57%。主要原因是人员变动，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.40万元，主要用于以下方面：教育支出0.11万元,占0.12%；科学技术支出69.47万元，占76.01%；社会保障和就业支出10.37万元,占11.34%；卫生健康支出5.15万元,占5.64%；住房保障支出6.30万元,占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.69万元,支出决算为91.40万元,完成年初预算的135.03%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.38万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的29.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年度培训教材费用支出减少。

2．科学技术支出年初预算数为50.44万元,支出决算为69.47万元,完成年初预算的137.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员奖励金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为6.08万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的170.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了因调资产生的养老保险。

4．卫生健康支出年初预算数为6.23万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的82.74%,决算数小于预算数的主要原因是是3人退休，医疗保险支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为4.56万元,支出决算为6.30万元,完成年初预算的138.05%,决算数大于预算数的主要原因是3人退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.29万元。其中：

人员经费81.89万元,较上年决算数减少35.42万元,下降30.19%,主要原因是人员变动，相关支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、取暖费等。

公用经费3.41万元,较上年决算数增加0.26万元,增长8.32%,主要原因是是本年差旅费支出增加。公用经费用途主要包括：如办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

1.我单位属于兰州市科学技术协会下属事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

2.本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.05万元,增长83.33%,主要原因是本年度培训教材费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任。根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金6.2万元,占一般公共预算项目支出总额的6.68%。科协组织对“科普大篷车巡展活动经费”、“物业费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6.2万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目2个，涉及资金6.2万元。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映科普大篷车巡展活动经费、物业费等2个项目绩效自评结果。

1.“科普大篷车巡展活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，兰州市科普宣传中心把实施科普大篷车项目作为提升基层科普服务能力、促进全民科学素质建设的基础性工作来抓。着力打造社会化参与、智慧化传播、规范化建设的科普工作模式，努力营造尊重科学、崇尚创新的浓厚社会氛围。全年累计行驶5500多公里，开展科普宣传活动65场次，受益人数达7.4万人次。

（一）科普进社区活动。围绕城镇居民科学素质提升，宣传中心结合“世界水日”、“防灾减灾日”、“科技活动周”等主题活动日，深入社区开展特色科普活动9场次，受益人数3600人次。科普大篷车在名城广场巴士码头、安宁区洄水湾社区组织开展以“贯彻实施黄河保护法 携手共护母亲河”“科普大篷车进社区 共享科技魅力”为主题的科普宣传活动。在安宁区刘家堡街道福兴南社区、安宁区西路街道费家营社区、张掖路街道大众巷社区、张掖路街道贡元巷社区、雁南路街道滩尖子社区组织开展以“睦邻微科展 幸福义+医”为主题的科普志愿服务活动，邀请院士专家工作站、科普基地、学会的相关专家为社区居民进行了义诊志愿服务活动，提高社区居民的科学文化素质。

（二）科普进校园活动。围绕青少年科学素质提升，结合校园科普日、科技节、科技周、爱科学月活动等深入8所学校，开展以“践行二十大 健康享未来”为主题的科普大篷车进校园巡展活动48场次，受益人数60000余人次。并邀请“金城首席科普专家”丁成斌、刘锦霞、杨精涛、崔海霞分别赴部分中小学开展青少年特色主题科普讲座5场次，增强学生科技意识，拓宽科技视野，提高青少年科技创新能力。

（三）科普进农村活动。围绕农民科学素质提升，以科技、文化、卫生“三下乡”、美丽乡村建设等为契机，科普大篷车走进永登、皋兰县、红古区农村，开展科普宣传活动3场次，受益人数4500余人次。

“科普大篷车巡展活动经费”项目绩效自评情况：2023年，我单位开展了项目绩效自评，该项目自评等级为“优”。项目执行良好，暂未发现问题。

2.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年兰州市科普宣传中心办公楼物业管理委托兰州万尊物业管理有限公司承担，全年费用1.2万元，保证了办公楼卫生的整洁，环境的安全以及办公楼水电暖的供给正常。并按照物业公司服务水平，支付了1.2万元管理费用。项目执行良好，暂未发现问题。

“物业费”项目绩效自评情况：1.保证我单位的办公环境及相关的设备正常运行。2.保障正常供暖、供水、供电等，保证工作有良好的环境。2023年，我单位开展了项目绩效自评，该项目自评等级为“优”。项目执行良好，暂未发现问题。

附件4：2023年兰州市科普宣传中心项目支出自评审核表

附件5：2023年兰州市科普宣传中心绩效自评报告

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1：兰州市科普宣传中心2023年度决算公开表.xlsx

2：2023年度兰州市科普宣传中心单位整体支出绩效自评公开表.xls

3：2023年度兰州市科普宣传中心项目支出绩效自评公开表.zip

4：2023年兰州市科普宣传中心项目支出自评审核表.xlsx

5：2023年兰州市科普宣传中心绩效自评报告.pdf