2023年度兰州市科协信息中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、管理和维护兰州市科协网站；

2、编辑上报和刊发科协工作信息，开展科协工作新闻报道；

3、举办反邪教报告、讲座、展览和各种形式的研讨与交流活动，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。

二、机构设置

兰州市科协信息中心是兰州市科协下属财政全额拨款的事业单位，科级建制。事业编制7名，截止2023年末在职人员7名。

第二部分2023年度部门决算表

决算公开表（9张表）见附件1，本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，故此2张决算公开表无数据。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为136.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.36万元,增长54.99%,主要原因是一是人员变动，相关经费增加，二是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.31万元,其中：财政拨款收入136.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.31万元,其中：基本支出126.31万元,占92.66%；项目支出10.00万元,占7.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为136.31万元。与上年相比,各增加48.36万元,增长54.99%。主要原因一是人员变动，相关经费增加，二是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.31万元,较上年决算数增加48.36万元,增长54.99%。主要原因一是人员变动，相关经费增加，二是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.31万元，主要用于以下方面：教育支出0.22万元,占0.16%；科学技术支出97.69万元，占71.67%；社会保障和就业支出22.23万元,占16.31%；卫生健康支出6.89万元,占5.05%；住房保障支出9.28万元,占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.53万元,支出决算为136.31万元,完成年初预算的204.89%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.33万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的66.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员培训支出减少。

2．科学技术支出年初预算数为50.23万元,支出决算为97.69万元,完成年初预算的194.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员奖励金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5.45万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的407.96%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了因调资产生的养老保险及退休人员取暖费。

4．卫生健康支出年初预算数为6.43万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为4.09万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的226.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.31万元。其中：

人员经费123.49万元,较上年决算数增加38.03万元,增长44.51%,主要原因是人员变动，相关支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、取暖费等。

公用经费2.82万元,较上年决算数增加0.32万元,增长12.89%,主要原因是人员变动，公用经费增加。公用经费用途主要包括：如办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

1.我单位属于兰州市科学技术协会下属事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

2.本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.16万元,增长266.67%,主要原因是本年度培训教材费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任。根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的7.34%。组织对“科普活动经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1个，涉及资金10万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“科普活动经费”等1个项目绩效自评结果。

“科普活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在兰州电视台开设《科普来了》专栏，共播出50期，新媒体爱兰州、蓝玫瑰手机台等累计浏览量100多万人次。二是在兰州日报开设《科普之窗》专栏，共刊发50期，阅读量100万左右；新媒体zake兰州、观澜新闻总点击量为40万左右；兰州新闻网总点击量为90万左右；合计受众阅读量230万人次。“科普活动经费”项目绩效自评情况：兰州电视台、兰州日报开设的专栏数量与阅读点击量达到预期目标，在提高公众科学素养、推动科学普及方面取得了显著成效。2023年，我单位开展了项目绩效自评，完成的较好，该项目自评等级为“优”。项目执行良好，暂未发现问题。

详见附件4：2023年兰州市科协信息中心项目支出自评审核表

附件5：2023年兰州市科协信息中心绩效自评报告

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.兰州市科协信息中心2023年度决算公开表.xlsx

2.2023年度兰州市科协信息中心单位整体支出绩效自评公开表.xls

3.2023年度兰州市科协信息中心项目支出绩效自评公开表.xls

4.2023年兰州市科协信息中心项目支出自评审核表.xlsx

5.2023年兰州市科协信息中心绩效自评报告.pdf